Läpilaskutus

Pääset tekemään läpilaskutuksen Luo myyntilasku ostolaskusta -toiminnolla. Toiminto löytyy ostolaskun Tosite-valikosta. Toiminto on käytettävissä silloin, kun ostolasku on tuotu verkkolaskuna ohjelmaan, eli sen takaa löytyy xml-aineisto.

Kuva: Avaa ostolaskun Tosite-valikosta Luo myyntilasku ostolaskusta -toiminto.

Kun ostolaskun takaa löytyy xml-aineisto, avaa toiminto Ostolaskusta myyntilaskut -ikkunan, jossa voit muodostaa myyntilaskut. Ikkunaan on listattu aineistolta löytyvät asiakkaat ja heille kohdistetut laskurivit.

Merkitse Laskutetaan-sarakkeeseen valinta niiden asiakkaiden kohdalle, joille haluat muodostaa myyntilaskun. Kun aineistolla oleva asiakas löytyy asiakasrekisteristä, tuodaan Asiakasnumero-sarakkeeseen kyseistä asiakasta vastaava asiakasnumero. Mikäli asiakasta ei löydy aineiston mukaisella nimellä asiakasrekisteristä, merkitään rivi punaisella ja asiakasnumeroa ei tuoda. Punaisista riveistä et voi muodostaa myyntilaskua.

Mikäli riville tuodaan asiakas, joka löytyy asiakasrekisteristäsi, mutta nimi on kirjoitettu eri tavalla, voit kohdistaa rivin asiakkaalle kirjoittamalla asiakkaan asiakasnumeron Asiakasnumero-sarakkeeseen.

Luo myyntilaskut -toiminto luo valitsemistasi riveistä myyntilaskut. Myyntilaskulle tuodaan asiakastiedot asiakasnumeron perusteella nimikerekisteristä.

Kuva: Luo myyntilaskut -toiminnolla voit luoda ostolaskun riveistä asiakkaalle myyntilaskun.

Huomaathan, että läpilaskutuksessa hintojen ja alennusten hakujärjestys on seuraava:

1.       Hinnasto

2.       Asiakkaan Hinnat-välilehden Alennus%-kenttä

3.       Nimikerekisteri

4.       Ostolaskuaineisto

Mikäli asiakkaalle on lisätty rivilisiä tai -alennuksia asiakasrekisterin Hinnat-välilehdelle, lisätään nämä myyntilaskun luonnin jälkeen myyntilaskun riveihin.