Voit muuttaa viitemuodostustapaa valitsemalla Järjestelmä | Toimintokeskus | Taloushallinto | Laskutus-näytöllä REFERENCE-asetukselle haluamasi arvon. Asetuksella määrität miten ohjelma muodostaa viitteen laskulle.
REFERENCE-asetuksen arvot:
1 = Asiakasnumero(8mrk) + laskunnumero (10mrk)
2 = Laskunnumero (10mrk)
3 = Rahoitusyhtiö (Nordea rahoitus)
4 = Rahoitusyhtiö (OP-Pohjola 001)
5 = Asiakasnumero viite
6 = Rahoitusyhtiö (Handelsbanken)
7 = Rahoitusyhtiö (Danske Bank rahoitus)
8 = Ruotsalainen viite, Laskunnumero 8mrk + tarkiste
9 = Rahoitusyhtiö (Aktia)
Lue lisää OP-Pohjolan viitteenmuodostustavasta ohjeen kohdasta OP-Pohjolan viitteenmuodostus.
Voit myös määritellä viitemuodostustavan laskulajeittain. Lue lisää ohjeesta hakusanalla Numerosarjat (Laskutus).
RF-viite
Voit ottaa RF-viitteen käyttöön toimintokeskuksen asetuksella USE_RF_REFERENCE. Oletuksena asetuksen arvo on 0, jolloin RF-viite ei ole käytössä. Muuttamalla arvoksi 1 otat RF-viitteen käyttöön. RF-viite näkyy myyntilaskulla Muut tiedot -välilehdellä. RF-viite on näkyvissä vakiotietona, eli se näkyy silloinkin, kun RF-viite ei olisi käytössä. Kun RF-viite on käytössä, tulostuu se kaikille vakioraporteille. Mikäli haluat, että RF-viite tulostuu räätälöidylle raportille, ole yhteydessä yhteyshenkilöösi tai asiakaspalveluumme.
Ostoreskontrassa RF-viite on aina käytössä, ja voit lukea ohjelmaan ostolaskuja, joilla on RF-viite.
Toimintokeskuksen asetuksella BANKREFERENCE voit määrittää, viedäänkö myyntilaskun pankkiviivakoodiin IBAN-tilinumeron lisäksi suomalainen viite vai RF-viite. Asetuksen arvolla 4 viivakoodiin viedään IBAN-tilinumero ja suomalainen viitenumero. Arvolla 5 viivakoodiin viedään IBAN-tilinumero ja RF-viitenumero.