Muodosta verkkolaskut valitsemalla toiminto Taloushallinto Myyntireskontrakeskus ja sieltä edelleen Lasku Verkkolaskut tai Taloushallinto Laskujen lähetyskeskus Lähetä laskut -toiminnon kautta.
Muodostusikkunassa rajataan laskut, joista verkkolaskut halutaan muodostaa.
Tiedosto-kohtaan tallennetaan tiedostopolku, johon verkkolasku aineisto muodostetaan edelleen lähettäväksi operaattorille.
Tulostamattomat -rajauksella haetaan kaikki laskut jotka ovat kirjattu tilassa ja laskutustapana on verkkolasku.
Numerovälirajauksella aineistoon menevät kaikki verkkolasku laskutustavan sisältävät laskut.
Lähettäjän määrittelemä tunniste, jolla yksilöidään laskutusaihe. Mikäli kuluttajalle halutaan lähettää e-laskuja, tulee määritellä laskutusaihe. Laskutusaihe sovittava pankin kanssa.
Verkkolaskuaineiston muodostamisen jälkeen tulee muodostettu aineisto lähettää operaattorillesi.
Ohjelma muodostaa jokaisesta yksittäisestä verkkolaskusta oman tiedoston. Tiedostonimi on määrittelemäsi ja perässä on laskun numero. Jos olet antanut tiedostonimeksi vaikka verkkolasku.xml ja muodostat aineiston laskuista 101-103, niin hakemistoon muodostuvat tiedostot:
|
Tiedosto |
Selite |
|
verkkolasku(101).xml |
Lasku 101. Tätä tiedostoa ei lähetetä operaattorille, eikä se sisällä soap-kehystä. Tiedosto voidaan lukea esim. Lemonsoftin ostoreskontraan. |
|
verkkolasku(102).xml verkkolasku(103).xml |
Vastaavasti kuin edellä. |
|
verkkolasku.xml |
Muodostetut verkkolaskut. Tiedosto sisältää SOAP-kehyksen ja erilliset laskut. Tämä tiedosto lähetetään operaattorille. |
DELETESINGLEFILE -asetuksen arvolla 1 ohjelma poistaa verkkolaskuista muodostuvat yksittäiset tiedostot. Jos et tarvitse yksittäisiä tiedostoja, niin muuta asetukseksi 1.
Kun verkkolaskuista muodostetaan aineisto, voit aineistoon menevät verkkolaskut tulostaa paperille(näytölle) muodostuksen jälkeen. Tämän jälkeen laskun tila muuttuu laskutetuksi.